25 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune er enige om et forslag til de kommende års budget. Alle otte partier og lister har bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog.
Det er velkendt, at Kalundborg Kommune har en god økonomi, grundet en meget positiv udvikling i erhvervslivet og nu også på uddannelses- og forskningsområdet. Samtidig har vi været bevidste om, at en vedvarende sikker økonomistyring er grundlaget for fortsat udvikling.
Forligskredsen har indgået en to-årig budgetaftale, da sammensætningen af Kalundborg Kommunes økonomi er under hastig forandring. Vi får flere og flere borgere, der har arbejde, og færre borgere på offentlig forsørgelse. Det nuværende tilskuds-og udligningssystem reagerer hurtigt på sådanne bevægelser, og kommunen mister derfor allerede fra 2027 et trecifret millionbeløb i tilskud- og udligning. På sigt må det forventes, at indtægtstabet erstattes af højere skatteindtægter og et lavere udgiftspres.
Det er vores politik, at vi vil udnytte de givne rammer fra staten fuldt ud til velfærd og investeringer. Hvis vi vil denne politik, er vi nødt til at styrke vores finansielle indtægter. Dette vil vi gøre ved at tilbagerulle to af de seks skattelettelser, vi har gennemført de sidste 12 år. I 2027 vil personskatten stige med 0,4 procentpoint og i 2028 med yderligere 0,2 procentpoint. Kommunen vil herefter stadig have den laveste personskat på vores egn.
De kommunale serviceudgifter - velfærdsudgifter
I 2027 kommer Kalundborg Kommune til at fastholde serviceniveauet på alle velfærdsområderne.
Vi tilfører specialtilbuddene på skoleområdet 6 mio. kr. årligt, så vores børn med særlige behov kan gå i et relevant skoletilbud.
Det specialiserede voksenområde tilføres 15,1 mio. kr. årligt, så kvaliteten kan fastholdes, selvom flere har brug for mere hjælp, og pladserne er blevet dyrere.
Vi får flere og flere ældre over 80 år, og derfor øger vi budgettet til sundhed, pleje og omsorg med 8,5 mio. kr. årligt.
Endelig er der brug for at styrke budgettet til børn og familier med særlige behov med 7,5 mio. kr. årligt.
Vi viderefører to forebyggende indsatser, nemlig ”Bevæg dig for livet” og ”Fælles om ungelivet”. Hertil er der samlet afsat godt 1,2 mio. kr.
På ældre- og sundhedsområdet skal der implementeres hele to reformer til næste år. Ældrereformen og sundhedsreformen. Til prioritering af politiske initiativer i den forbindelse er der i 2027 afsat ekstra 0,5 mio. kr.
Derudover er hvert af de stående udvalg med driftsansvar tildelt ekstra udviklingsmidler i 2027. Hertil anvender vi 1,1 mio. kr.
Med reformen af beskæftigelsesindsatsen bortfaldt indsatserne rettet mod opkvalificering af jobparate ledige og de særlige indsatser rettet mod unge i aldersgruppen 15-29 år. I Kalundborg Kommune har vi gode erfaringer med netop disse indsatser, der har bevirket, at mange unge og ledige er kommet i enten arbejde eller uddannelse. Vi viderefører derfor indsatserne, og det bruger vi 4 mio. kr. årligt på fra 2027.
Endelig afsætter vi 1,5 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til at underbygge den fortsatte uddannelsessatsning i Kalundborg.
Investeringer de kommende år
De kommende år vil vi gerne afsætte ekstra midler til vedligeholdelse af vores veje, skoler og øvrige velfærdsbygninger. Derfor vil vi øge det årlige måltal for anlæg til 180 mio. kr. årligt. I den kommende budgetperiode 2027-2030 vil den årlige sum til vedligeholdelse blive mere end fordoblet. Det betyder, at der skal bruges 45 mio. kr. ekstra hvert år. Dertil kommer ekstra 5 mio. kr. til vedligeholdelse af vores færger.
Vi afsætter også økonomi til at samle den kommunale administration inkl. Jobcentret på Holbækvej i Kalundborg. Jobcentret er i dag fordelt på en række adresser i utidssvarende bygninger. Ved at samle administrationen opnår vi en bedre og billigere administrativ drift, og samtidig kan vi byudvikle de gamle adresser til nye boliger mv., så handels- og kulturlivet i midtbyen styrkes. I alt forventes hele rokaden at koste ca. 90 mio. kr.
Til om- og udbygningen af Hvidebækskolen afsættes ekstra 16,6 mio. kr. så det fulde byggeprogram kan gennemføres inkl. en ny multihal.
Taget på plejehjemmet Enggården skal udskiftes, og det sætter vi 9 mio. kr. af til.
Vi afsætter i alt 43 mio. kr. til bl.a. sikring af byggeriet af kulturhuset på havnen i Kalundborg og svømmehallen i Gørlev.
Vi afsætter også 10 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden i 2028, så vi kan understøtte opførelsen af nye almene boliger.
Madservice har brug for at udskifte en del af maskinellet, og det afsætter vi 2 mio. kr. til.
Rundt om i kommunen står en del ubrugte brandhaner, og de udgør over tid en potentiel fare for at kunne forurene drikkevandet. Vi afsætter derfor en pulje på 1 mio. kr. til udskiftning af brandhaner i samarbejde med vandselskaberne.
Kommunen skal de kommende år udskifte tjenestebilerne til nye eldrevne biler. For at understøtte udskiftningen afsættes der 1,3 mio. kr. til ny ladeinfrastruktur.
I 2029 reserverer vi 10 mio. kr. til den kommunale andel af et større projekt, som lokale kræfter omkring idrætsanlægget ved Firhøjskolen søger fondsstøtte til.
Endelig gør vi den midlertidige pulje til renovering af forsamlingshusene permanent. Det bruger vi 0,4 mio. kr. årligt på.
Hensigtserklæringer
Kommunalbestyrelsen har udover de konkrete initiativer lagt en række spor ud for de kommende år. Initiativerne er udtrykt i en række hensigtserklæringer. Disse fremgår af budgetmaterialet.