25 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune er enige om et forslag til de kommende års budget. Alle 8 partier og lister har bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog.
Det er velkendt, at Kalundborg Kommune har en god økonomi, grundet en meget positiv udvikling i erhvervslivet og nu også på uddannelses- og forskningsområdet. Samtidig har vi været bevidste om, at en vedvarende sikker økonomistyring er grundlaget for fortsat udvikling.
Sidste år indgik parterne en to-årig aftale om budgettet. På det tidspunkt så vi ind i en midlertidig indtægtsnedgang, der isoleret kunne have udløst en sparerunde. Vi valgte derfor en to-årig aftale, da vi havde en stærk formodning om, at vores indtægter ville stige igen.
Vores formodning har holdt stik, og vi kan derfor opjustere udgifterne til kommunal service (velfærd) med samlet 41,85 mio. kr. årligt. Derudover har vi opjusteret det årlige beløb til anlægsinvesteringer til 170 mio. kr. årligt de næste fire år.
Samlet betyder det, at den nye kommunalbestyrelse, der tiltræder 1. januar, overtager en meget robust økonomi med budgetter i balance og godt 300 mio. kr. i frie midler til anlæg.
Budgettet indeholder ingen besparelser, og anlægsinvesteringerne kan foretages uden låntagning.
Budgettet udfylder de rammer, der er aftalt mellem KL og Regeringen.
De kommunale serviceudgifter - velfærdsudgifter
På skoleområdet afsætter vi ekstra 4,6 mio. kr. årligt, der skal bruges til, at flere elever kan komme i kommunens specialtilbud.
Voksenspecialområdet tilfører vi 7,8 mio. kr. årligt så serviceniveauet kan fastholdes selvom opgaverne bliver flere.
Der tilføres i alt 13,9 mio. kr. ekstra til ældreområdet så den service, vi kender i dag, kan fastholdes, selvom der kommer flere ældre med plejebehov.
Det specialiserede børneområde tilføres 3,5 mio. kr. årligt, da flere børn har brug for hjælp.
Den løbende vedligeholdelse som vores tekniske drift og service udfører, har i en årrække være underprioriteret til stor gene for mange ansatte og brugere af vores institutioner. Det kan være alt lige fra udskiftning af gynger til manglende sand i sandkasser mv. Nu tilfører vi området et stort løft på 5 mio. kr. årligt, og giver derved mulighed for langt bedre at sikre, at opgaverne bliver løst.
Færgedriften til Sejerø og Nekselø har i flere år givet underskud. Dette løser vi ved at tilføre færgeområdet 5 mio. kr. årligt, så vi slipper for at skulle forringe servicen eller sætte billetpriserne ekstraordinært op.
Vi afsætter 500.000 kr. til kontingent til kulturforeningen ”sammen om kulturen”, hvor vi sammen med virksomhederne vil løfte kulturlivet markant.
For at sikre den forebyggende rusmiddelindsats tilfører vi området 1,2 mio. kr. årligt.
Vi har også sat 150.000 kr. af årligt til et større bidrag til Naturpark Åmosen.
Endelig har vi glædelig vis modtaget rigtig mange ansøgninger fra frivillige sociale foreningen til budget 2026. For at kunne imødekomme ansøgningerne udvider vi budgettet til området 200.000 kr. årligt.
Øvrige initiativer med relation til kommunens drift og finansiering.
En del af vores driftsområder har i ét eller flere år haft et underskud. Et sådant underskud overføres normalt til det kommende år. En række af områderne vil ikke have mulighed for at indhente det overførte underskud, og vi vil derfor ”nulstille” underskuddet, så driftsområderne kan starte på en frisk med et budget i balance.
Det drejer sig om følgende områder: Færgeområdet, voksenspecialområdet, myndighedsområdet for ældreplejen mv., plejehjemmene, vej og park og vores to dagtilbudsområder.
I forbindelse med reformen af jobcentrene vil en række indsatser blive nedlagt eller reduceret. Vi har i Kalundborg Kommune haft stor succes med indsatsen for jobparate ledige og ungegruppen. Disse indsatser fortsætter vi i 2026, hvilket koster 2 mio. kr.
Endelige afsætter vi 5. mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden i 2027, der er målrettet til opførelse af almene familieboliger i Høng på kommunens grund.
Investeringer de kommende år.
Ud over de mange anlæg vi allerede har besluttet, så indeholder anlægsbudgettet følgende nye tiltag:
Udmøntning af 16,9 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af vores skoler i 2026. På Gørlev Skole vil der være fokus på faglokaler og klimaskærm. På Rynkevangskolen vil der være fokus på klimaskærm og indeklima. På Svebølle Skole og Tømmerup Skole vil der være fokus på faglokaler.
Der er afsat 15 mio. kr. ekstra til kulturhuset i Havneparken.
For at sikre den anlægsfinansierede basisvedligeholdelse af vores bygninger i 2026 har vi afsat 10,8 mio. kr.
Der afsættes ekstraordinært yderligere 6,6 mio. kr. i 2026 til vedligeholdes af bygninger og veje.
Svebøllehallen er i kælderen ramt af skimmelsvamp. Til at sikre hallens fremtidige brug skal der foretages investeringer i bl.a. klimaskærmen. Der afsættes specifikt til denne opgave 5 mio. kr. i 2026.
Vi afsætter 20,5 mio. kr. til medfinansiering af en Ny Kærbyvej, så trafikken bedre kan afvikles.
Det planlagte springcenter i Høng er blevet dyrere end planlagt. Derfor hæves det samlede budget med 7 mio. kr., så arbejdet kan sættes i gang nu.
I Svebølle er der brug for parkeringspladser til den udkørende pleje. Til denne opgave afsætter vi 4,6 mio. kr. i 2026.
Endelig har vi afsat 5 mio. kr. årligt til de kontrakter, vi har på vedligeholdelse af gadebelysning og vejvedligeholdelse.
Hensigtserklæringer
Kommunalbestyrelsen har udover de konkrete initiativer lagt en række spor ud for de kommende år. Disse er udtrykt i en række hensigtserklæringer, og fremgår af budgetmaterialet.
Se budgettet her
Kontaktoplysninger til partierne/listerne bag budgetaftalen fremgår her:
Martin Damm (V), 29609047
Tina Beck-Nilsson (A), 22521203
Thomas Malthesen Hiorth (F), 20280774
Peter Jacobsen (O), 20370105
Niels Erik Danielsen (Ø), 21571158
Jesper Wienmann Hansen (C), 40433559
Gunver Jensen (Kalundborg-listen), 51557975
Hans Munk (B), 21795539