Høringsmateriale budget 2016

• Høringsbrev til høringsberettigede parter

1. Proces- og tidsplan for budget 2016-19
2. Perspektivnotat
   • Perspektivnotat
3. Samlede oversigter
   • Samlede oversigter
   • DUT-liste
4. Overførte merforbrug / Overvejelser om budgetjusteringer
   • Områder med store overførte merforbrug
     • Børn og Familie
     • Sejerøbugtens færger
     • Voksenspecialenheden
   • Overvejelser om budgetjusteringer
     • Voksenspecialenheden
     • Energiprojekterne EMU og ESCO
     • Nyvangsparken
5. Nye anlægsaktiviteter
   • Forslag til nye anlægsaktiviteter
   • Oversigt over forslag til nye anlægsaktiviteter
6. Reduktioner
   • Forslag til reduktioner 2016-2019
     • Overførsel af mindreforbrug på drift
     • Momsscreening
     • Opgørelse over momsscreening pr. PH
     • Budget til havbadevandsanalyser
     • Overvejelser reduktion af fremskrivning, pris og løn
7. Økonomiudvalget
   • Bemærkninger
   • Takster
8. Teknik- og Miljøudvalget
   • Bemærkninger
   • Takster
9. Socialudvalget
   • Bemærkninger
10. Ældre- og Sundhedsudvalget
    • Bemærkninger
    • Takster
11. Børn- og Familieudvalget
    • Bemærkninger
    • Takster
12. Kultur- og Fritidsudvalget
    • Bemærkninger
    • Takster
13. Analyser fra hensigtserklæringer i budget 2015 samt ønsker efter planseminaret
    • H5. Forslag til regler for selvforsikring
    • H7. Renovering af plejehjem
      • Email fra Lejerbo
      • Projektfolder fra Lejerbo
      • Raklev plejecenter
    • H13. Udviklingsplan for Herredsåsen
    • H16. Udviklingsplan for kommunale havne
    • H17. Takstanalyse for kommunale havne
    • H23. Undersøgelse ved genetablering af Bruxelleskontor
    • H24. Kompetenceniveauet i jobcentret
    • H25. Boform for udsatte unge (STU)
      • Bilag
    • H28. Forbyggende indsats for børn og unge
      • Bilag
    • H29. Afvikling af hele eller dele af tidsregistreringen i hjemmeplejen
    • Notat om eksisterende indsatser i relation til veteraner
    • Notat om eksisterende indsatser mht. socialøkonomiske virksomheder
    • Afdækning af serviceniveauet for saltning/snerydning
    • Oversigt over fordeling af faciliteter til idræt (fælles med nedenstående)
    • Muligheden for individuel booking af baner i idrætshaller (fælles med ovenstående)
    • Analyse af sommerhusbeboere
14. Direktionens fokuspunkter
    1. Ejendomme
    2. Digitalisering
    3. Indkøb
       • Indkøb (a)
       • Indkøb (b)
    4. Befordring
       • Befordring (a)
       • Befordring (b)
       • Befordring (c)
    5. Sygefravær
    6. Voksenhadicapområdet
    7. Flere i selvforsørgelse
       • Flere i selvforsørgelse (a)
       • Flere i selvforsørgelse (b)
       • Flere i selvforsørgelse (c)
       • Flere i selvforsørgelse (d)
       • Flere i selvforsørgelse (e)
       • Flere i selvforsørgelse (f)
    8. Ældreområdet
       • Ældreområdet (a)
       • Ældreområdet (b)
    9. Administrationsomkostninger
    10. Folkeskoleområdet
15. Sager til budgetbehandling
    1. Ø-udvalget: Persontransport Sejerø, spunsvæg fra færgeleje til brohoved
    2. LAG Midt-Nordvestsjælland
    3. Ø-udvalget: Færgetakster og sejlplaner
    4. Ø-udvalget: Sejlplan for Sejerøfærgen
    5. Ø-udvalget: Kystsikring på Sejerø og Nekselø *
    6. Kultur- og Fritidsudvalget: Udvidelse af kulturpakker
    7. Kultur- og Fritidsudvalget: Forslag om nyt liv i forsamlingshusene
    8. Esbernhus: Ansøgning om "varme hænder" - tilførsel til budget 2016
    9. Børn- og Familieudvalget: Tilpasning på dagtilbudsområdet
    10. Økonomiudvalget: Projekt Kalundborg Station Øst *
    11. Trafik- og kørselsudvalget: Projekter til puljeansøgning
        • Ansøgning forsøgsbusrute til Røsnæsfyr og Naturskolen
        • Status på tilskud til Count Down moduler
    12. Ældre- og Sundhedsudvalget: Langsigtet plan for udbygning af tilbud til borgere med demens
        • Notat vedr. hensigtserklæring nr. 6
        • Opgave og ansvarsfordeling på ældreområdet
    13. Ældre- og Sundhedsudvalget: Aktivitetstilbud til demensramte borgere med særlige behov
        • Økonomioplæg 2016
    14. Ældre- og Sundhedsudvalget: Ansøgning om lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning (træning i varmtvandsbasin)
    15. Kultur- og Fritidsudvalget: Evt. forhøjelse af tilskud af driftsbudgettet til udendørs idrætsanlæg
        • Notat vedr. driftsomkostninger

* Også som anlægsønsker

1. Ejendomme
   • Kommissorium
   • Udkast til ejendomsstrategi
2. Digitalisering
   • Kommissorium
   • Den digitale gevinstrealiseringsproces
3. Indkøb
   • Kommissorium
   • Indkøb - aftale med KMD
4. Befordring
   • Kommissorium
   • Kommunens bilpark - præsentation fra Deloitte
   • Visiteret kørsel - rapport fra Deloitte
5. Sygefravær
   • Kommissorium
   • Rapport om "Social kapital - mindre fravær"
6. Voksenhandicapområdet
   • Kommissorium
   • Analyserapport
   • Notat om sammenligning af handicapgrupper
   • Notat om stikprøver vedrørende botilbud
   • Nøgletalsanalyse
   • § 85 støtte - notat fra KL
7. Flere i selvforsørgelse
   • Kommissorium
   • Rapport
8. Ældreområdet
   • Kommissorium
   • BC aktiv rehabilitering
   • BC forebyggelse af faldulykker
   • Demografi - baggrundsnotat
   • Demografi - notat til budgettilpasningsforslag
9. Administrationsomkostninger
   • Kommissorium
   • Foranalyse
10. Folkeskoleområdet
    • Kommissorium
11. Øget bosætning - synlig velfærd
    • Kommissorium
    • Præsentation fra temamøde
    • Bosætningsanalyse

• Budgetnotat 1 - Revideret hovedoversigt
• Budgetnotat 2 - Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer
• Budgetnotat 3 - Budget på plejecenterområdet
• Budgetnotat 4 - Ikke frigivne rådighedsbeløb 2015, budgetforslag 2016-2019, samt indskud i Landsbyggefonden
• Budgetnotat 5 - Bevilgede lån og særtilskud i 2016
• Budgetnotat 6 - Undersøgelse af mulighed for Flextur på Sejerø
• Budgetnotat 7 - Eksterne konsulenter
• Budgetnotat 8 - Merudgifter i forbindelse med seniorordninger
• Budgetnotat 9 - Overvejelser om reduktion af fremskrivning
• Budgetnotat 10 - Fremskrivning af færgetakster
• Budgetnotat 11 - Indførelse af Sverigesmodellen
• Budgetnotat 12 - Tillæg til Takstanalyse for kommunale havnetakster
• Budgetnotat 13 - Ungdomsskolen
• Budgetnotat 14 - Omkostninger ved en øget revalideringsindsats
• Budgetnotat 15 - Folkeoplysning. Budget og forbrug 2012-2015
• Budgetnotat 16 - Demografi på ældreområdet
• Budgetnotat 17 - Antal folkeskolelærere
• Budgetnotat 18 - Fremskrivning af løn til lærere og pædagoger
• Budgetnotat 19 - Fremskrivning af lærer- og pædagoglønninger
• Budgetnotat 20 - Svallerup Skole
• Budgetnotat 21 - § 85 støtte
• Budgetnotat 22 - Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016
• Budgetnotat 23 - Økonomiske incitamenter i sygefraværsprojektet
• Budgetnotat 24 - Forespørgsel om udgift pr. barn på Svallerup og i et inklusionscenter