Budget 2015
Hele Kommunalbestyrelsen i Kalundborg står bag budgetaftalen for 2015 samt overslagsårene 2016-2018.
Du kan også se øvrige dokumenter i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget for 2015-2018
Tip:
Du kan søge i dokumenterne. Når du har åbnet et dokument, så vil der være et søgefelt øverst. Her kan du søge i det åbne dokument. Du kan også søge i arkiv for dokumenter på området du søger i.
Budget 2015
Du kan se de enkelte dele af budgettet ved at trykke på linkene herunder.
- Hovedoversigt
- Generelle bemærkninger og hensigtserklæringer
- Budget i årsberetningsform
- Sammendrag af budget
- Bevillingsoversigt
- Tværgående artsoversigt
- Prisfremskrivning
- Investeringsoversigt
- Oversigt over budget pr. udvalg/partnerskabsholder
Bemærkninger og takster
Bemærkninger:
- Børn- og Familieudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Socialudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Økonomiudvalget
Takster:
- Børn- og Familieudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Økonomiudvalget
Budgetredegørelse 2015-2018
Samtlige 27 medlemmer af Kalundborg Kommunalbestyrelse vedtog kommunens budget for 2015 d. 8. oktober 2014.
Budgettet for 2015 indebærer at dækningsafgiften (skat på erhvervsejendomme) sænkes til 5 promille (fra 7,2 promille). Samtidig fastholdes kommuneskatteprocenten på 25,0 og grundskyldspromillen på 34,0. Kirkeskatten forbliver også uændret på 1,01.
Kalundborg Kommunes driftsudgifter er på 2,969 mia. kr. Hertil kommer renteudgifter, anlægsudgifter og afdrag på lån. Med indtægter på 3,125 mia. kr. ender Kalundborg Kommunes budget for 2015 på et overskud på godt 42 mio. kr.
Udfordringer forude
Kalundborg Kommune er økonomisk udfordret i budgetoverslagsårene (2016 - 2018). Kalundborg Kommune ønsker et budget i balance og derfor er der i hensigtserklæringerne i budget 2015 vedtaget at Direktionen i samarbejde med kommunens ledere og MED organisation, skal udarbejde et handlekatalog over mulige budgetreduktioner i over overslagsårene 2016 - 2018. Dette skal ske med fokus på omstilling og udvikling af organisationen med et ledelsesmæssigt fokus på innovation go bedre udnyttelse af ressourcerne.
Anlægsudgifter
Kalundborg Kommune har i 2015 afsat 78 mio. kr. til anlæg.
Bl.a. er der afsat 25 mio. kr. til renovering af Nyrupskolen og 750.000 kr. til bynær havnepark. Pengene afsættes alene til undersøgelse og projektering af mulighederne. Den totale omdannelse af området inklusive lystbådehavnen kræver tilførsel af ekstern kapital fra fonde og lånemuligheder
Af andre anlægsinvesteringer kan næves; lys på idrætsanlæg (600.000 kr.), opgradering af legepladser (500.000), adgangsvej i Havnsø, Botilbud til 6 synshandicappede og cykelstiplan.
I 2016 og 2017 er der afsat henholdsvis 15 og 20 mio. kr. til etablering af B-Hal i Høng.
Driftsomkostningerne
Budget 2015 indeholder også ekstra penge til Madservice, penge til lærerarbejdspladser på folkeskolerne, efteruddannelse til folkeskolelærere og pædagoger, udvikling af bibliotekerne og til ældreområdet.
Du kan læse mere om budgettet i budgetaftalen.
Alle partier i Kalundborg Kommunalbestyrelse står bagaftalen.
Indtægter 2015
.bmp)
| Indtægter 2015 | Kolonne2 |
| Udligning og generelle tilskud | -882.500.000 |
| Kommunal indkomstskat | -1.831.097.000 |
| Selskabsskat m.v | -170.632.000 |
| Grundskyld m.v. | -233.513.000 |
| Lån | -428.252.300 |
| Driftindtægter | -428.252.300 |
| Refusion | -280.384.200 |
| Indtægter i alt | -4.254.630.800 |
Driftsudgifter
| Drift | Kolonne1 |
| Udgifter 2015 | |
| Teknisk område | 190.004.300 |
| Folkeskolen m.m. | 579.241.700 |
| Kultur, bibliotek, ungdomsskole m.v. | 79.670.900 |
| Sundhedsområdet | 228.214.900 |
| Dagtilbud til børn og unge | 234.712.900 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 177.753.100 |
| Ældre og voksne med særlige behov | 791.141.200 |
| Overførsler | 977.598.100 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 105.221.700 |
| Fællesudgifter og administration m.v | 323.539.400 |
| Udgifter i alt | 3.687.098.200 |
Proces- og tidsplan 2015-2018
Proces- og tidsplanen for 2015-2018 beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018. Budgetlægningen sker med udgangspunkt i de regler der findes i Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystemet, samt kommunens egne "Principper for økonomistyring".
