Kalundborg kommune

Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 53 44 00
Kalundborg kommune

Samling af administration i Kalundborg

Effektiviseringer ved samlet administration

Kalundborg Kommunes administration er i dag spredt på 10 forskellige lokationer i de tidligere kommuner i Kalundborg Kommune.

 

Den fælles administration vil medføre effektiviseringer, så der spares 15 mio. kr. om året fra 2014.

 

Kalundborg Kommunalbestyrelse besluttede i forbindelse med budget 2011 at samle administrationen i Kalundborg Kommune.

Samlingen af administrationen på Holbækvej 141B, Kalundborg, vil medføre at størstedelen af kommunens administrative medarbejdere vil arbejde på samme adresse.

 

Kalundborg Rådhus

 

 

Samlet administration kan komme til at se således ud (fotomontage):

 Rådhus byggeri som det kan komme til at se ud

 

Efter samlingen af administrationen vil de administrative medarbejdere blive samlet på få lokationer i Kalundborg by.

 

Effektiviseringer på 15 mio. kr. årligt

Effektiviseringerne kommer ved:

  • Billigere drift - de nuværende rådhuse er dyre i drift og ved at bygge nyt kan der spares penge til bl.a. opvarmning og vedligeholdelse.
  • Indirekte besparelser - dette er bl.a. kørsel for medarbejdere mellem nuværende rådhuse, bedre udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid
Effektiviseringer ved samlet administration
- = mindreudgifter i kr. 2012 2013 2014 2015
Direkte effektiviseringer:
- Service-
funktioner		 0 -2.137.100 -2.137.100 -2.137.100
- Drift og vedligeholdelse af bygninger -1.053.890 -1.703.280 -1.703.280 -1.559.280
- Rengøring 0 -417.163 -417.163 -417.163
- Kørsel 0 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000
- Udgifter til leasing og leje 0 -347.223 -1.216.223 -1.216.223
- IT-udgifter 0 -400.000 -400.000 -400.000
Indirekte effektiviseringer
- samlet -3.946.110 -3.895.235 -8.026.235 -8.170.235
I alt -5.000.000 -10.000.000 -15.000.000 -15.000.000

 

I budgettet for byggeriet er der ikke indregnet salg af de nuværende rådhuse. Evt. salg vil blive en ekstra gevinst.

 

Ca. 350 medarbejdere på samme sted

Der er afsat 60 mio. kr til byggeriet, fordelt over årene 2011 og 2012. Investeringen er en engangsinvestering.

 

Planen er at udbygge den nuværende administrative bygning på Holbækvej 141B - byggeriet vil blive i samme stil som eksisterende bygning.

 

Tidsplan for byggeri

 

  • Maj 2012 til december 2012
    • Byggeperiode
  • Januar 2013 til marts 2013
    • Indflytning

 

14-05-2012

Fakta

Effektiviseringer

2012: 5 mio. kr.

2013: 10 mio. kr.

2014: 16 mio. kr.

Herefter 16 mio. kr. årligt i effektiviseringer

 

Læs mere om hvordan regnestykket for effektiviseringerne fremkommer

Tidsplan for byggeri

 

Rådgivning er i udbud

Januar 2011 til juli 2011

 

Projektering og fagudbud

Juli 2011 til april 2012

 

Byggeperiode

Majl 2012 til december 2012

 

Indflytning

Januar 2013 til marts 2013